Nota de empenho
Emitida:
06/11/2017
06/11/2017
Valor:
R$ 2.524,30
R$ 2.524,30
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE.
Contrato
Liquidações
P11.30.067
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 2.524,30
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 2.524,30
Notas Fiscais:
Numero: 24760 | Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 2.524,30
Numero: 24760 | Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 2.524,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.074 | Data: 08/12/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.524,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P12.08.074 | Data: 08/12/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.524,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0