Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 19.410,00
R$ 19.410,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 08010091.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 08010091.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P11.06.019
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 7.861,05
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 7.861,05
Notas Fiscais:
Numero: 282 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 7.861,05
Numero: 282 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 7.861,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.110 | Data: 21/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 7.861,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.21.110 | Data: 21/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 7.861,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.05.030
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 7.899,87
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 7.899,87
Notas Fiscais:
Numero: 307 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 7.899,87
Numero: 307 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 7.899,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.014 | Data: 07/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 7.899,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.07.014 | Data: 07/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 7.899,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.22.018
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 3.649,08
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 3.649,08
Notas Fiscais:
Numero: 328 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 3.649,08
Numero: 328 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 3.649,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.099 | Data: 29/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 3.649,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.29.099 | Data: 29/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 3.649,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9