Nota de empenho
Emitida:
04/10/2017
04/10/2017
Valor:
R$ 2.185,00
R$ 2.185,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P10.31.146
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 2.185,00
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 2.185,00
Notas Fiscais:
Numero: 980 | Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 2.185,00
Numero: 980 | Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 2.185,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.055 | Data: 01/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.185,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P12.01.055 | Data: 01/12/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.185,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0