Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 46.507,07
R$ 46.507,07
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P07.03.097.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P07.03.097.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.18.062
Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 46.507,07
Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 46.507,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.001 | Data: 20/10/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 46.507,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.20.001 | Data: 20/10/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 46.507,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8