Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 21.146,24
R$ 21.146,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.064
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 21.146,24
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 21.146,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.009 | Data: 19/10/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 21.146,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.19.009 | Data: 19/10/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 21.146,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3