PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.114


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.388

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.166
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 35.014,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.019  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 35.014,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.28.167
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 2.624,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.020  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.624,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.26.094
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 34.991,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.035  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 34.991,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.26.095
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 2.377,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.036  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.377,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.23.121
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 34.393,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.032  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 34.393,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.23.122
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 2.377,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.033  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.377,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.06.049
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 29.115,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.023  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 29.115,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.06.050
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 2.081,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.022  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.081,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2