Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 800,00
R$ 800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.124
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 195,22
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 195,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.033 | Data: 16/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 195,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.16.033 | Data: 16/10/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 195,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8