PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.104


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P03.01.040.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.118
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 881,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.002  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 881,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.26.116
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 881,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.021  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 881,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.23.079
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 881,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.044  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 881,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.06.020
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 741,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.047  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 741,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9