Nota de empenho
Emitida:
18/09/2017
18/09/2017
Valor:
R$ 3.076,08
R$ 3.076,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao e recarga de toner e cartuchos
Contrato
Liquidações
P09.29.036
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 3.076,08
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 3.076,08
Notas Fiscais:
Numero: 224 | Data: 27/09/2017 | Valor: R$ 3.076,08
Numero: 224 | Data: 27/09/2017 | Valor: R$ 3.076,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.009 | Data: 10/10/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.076,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.220-X
Numero: P10.10.009 | Data: 10/10/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.076,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.220-X