Nota de empenho
Emitida:
15/09/2017
15/09/2017
Valor:
R$ 2.613,50
R$ 2.613,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO
PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO TRABALHO/ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO TRABALHO/ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P09.26.001
Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 2.613,50
Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 2.613,50
Notas Fiscais:
Numero: 4931 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 2.613,50
Numero: 4931 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 2.613,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.046 | Data: 17/10/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.613,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6
Numero: P10.17.046 | Data: 17/10/2017 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.613,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6