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Nota de empenho

Emitida:
28/08/2017

Valor:
R$ 6.251,77

Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL

Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des

Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA

Especificação:

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
201703200001

Data:
20/03/2017

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preco

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE BRINQUEDOS E COLCHONETES DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO.

Contrato

Número:
201705069

Data:
23/05/2017

Valor:
R$ 225.972,56

Liquidações

P09.20.024
Data: 20/09/2017 | Valor: R$ 1.050,25

Notas Fiscais:
Numero: 24059 | Data: 20/09/2017 | Valor: R$ 1.050,25

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.066 | Data: 17/10/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.050,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4

Liquidações

P10.11.032
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 4.823,76

Notas Fiscais:
Numero: 24263 | Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 4.823,76

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.364 | Data: 27/12/2017 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.823,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4

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