Nota de empenho
Emitida:
04/09/2017
04/09/2017
Valor:
R$ 1.311,00
R$ 1.311,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE AGUA GAS (GLP) E GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.06.038
Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 1.311,00
Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 1.311,00
Notas Fiscais:
Numero: 912 | Data: 05/09/2017 | Valor: R$ 1.311,00
Numero: 912 | Data: 05/09/2017 | Valor: R$ 1.311,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.117 | Data: 10/10/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.311,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P10.10.117 | Data: 10/10/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.311,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2