Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 680/2016, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P05.02.015.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 680/2016, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P05.02.015.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.011
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 1.601,41
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 1.601,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.101 | Data: 06/09/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.601,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Numero: P09.06.101 | Data: 06/09/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.601,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P10.02.003
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 7.473,00
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 7.473,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.017 | Data: 03/10/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.473,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Numero: P10.03.017 | Data: 03/10/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.473,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P11.08.012
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 7.509,20
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 7.509,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.012 | Data: 10/11/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.509,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Numero: P11.10.012 | Data: 10/11/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.509,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P12.07.016
Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 7.574,41
Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 7.574,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.044 | Data: 08/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.574,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.08.044 | Data: 08/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 7.574,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2