Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/08/2017

Valor:
R$ 6.470,00

Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto

Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME

Especificação:

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº P05.17.018.

Licitação

Número:
201703300001

Data:
30/03/2017

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preco

Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)

Contrato

Número:
201705024

Data:
17/05/2017

Valor:
R$ 108.372,50

Liquidações

P09.04.032
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 1.999,23

Notas Fiscais:
Numero: 248 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 1.999,23

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.073 | Data: 05/09/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 1.999,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

Liquidações

P10.03.057
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 4.470,77

Notas Fiscais:
Numero: 262 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 4.470,77

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.212 | Data: 05/10/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.470,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

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