Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 6.470,00
R$ 6.470,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº P06.01.090.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº P06.01.090.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P09.04.030
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 2.853,27
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 2.853,27
Notas Fiscais:
Numero: 250 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.853,27
Numero: 250 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.853,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.044 | Data: 05/09/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 2.853,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.05.044 | Data: 05/09/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 2.853,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.03.052
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 3.616,73
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 3.616,73
Notas Fiscais:
Numero: 265 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 3.616,73
Numero: 265 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 3.616,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.122 | Data: 05/10/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 3.616,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.05.122 | Data: 05/10/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 3.616,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3