Nota de empenho
Emitida:
24/08/2017
24/08/2017
Valor:
R$ 1.302,37
R$ 1.302,37
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.01.076
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 1.302,37
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 1.302,37
Notas Fiscais:
Numero: 907 | Data: 28/08/2017 | Valor: R$ 1.302,37
Numero: 907 | Data: 28/08/2017 | Valor: R$ 1.302,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.072 | Data: 06/10/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.302,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P10.06.072 | Data: 06/10/2017 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.302,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0