Nota de empenho
Emitida:
21/07/2017
21/07/2017
Valor:
R$ 1.019,70
R$ 1.019,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.095
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 885 | Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 885 | Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.019 | Data: 15/09/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.15.019 | Data: 15/09/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.29.091
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 904 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 904 | Data: 26/09/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.147 | Data: 06/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.06.147 | Data: 06/11/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.128
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 923 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 923 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.060 | Data: 01/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.01.060 | Data: 01/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.124
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 948 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 948 | Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.198 | Data: 26/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.26.198 | Data: 26/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.15.048
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 966 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Numero: 966 | Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.271 | Data: 29/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.29.271 | Data: 29/12/2017 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784