Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 53.028,00
R$ 53.028,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.065
Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 2.470,41
Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 2.470,41
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.001 | Data: 17/08/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.470,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P08.17.001 | Data: 17/08/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.470,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.01.042
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.552,35
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.552,35
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.001 | Data: 12/09/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.552,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P09.12.001 | Data: 12/09/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.552,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.02.058
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 2.717,92
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 2.717,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.001 | Data: 17/10/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.717,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.17.001 | Data: 17/10/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.717,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.01.035
Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 2.596,35
Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 2.596,35
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.013 | Data: 09/11/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.596,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.09.013 | Data: 09/11/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.596,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.01.059
Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 2.626,54
Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 2.626,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.001 | Data: 15/12/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.626,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P12.15.001 | Data: 15/12/2017 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.626,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8