PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.083


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
Valor:
R$ 215.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.389

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.051
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 28.526,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.038  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 28.526,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.26.052
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 13.491,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.039  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.491,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.24.143
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 29.368,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.008  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 29.368,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.24.144
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 13.008,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.009  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.008,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.28.170
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 29.118,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.034  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 29.118,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.28.171
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 13.195,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.035  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.195,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.26.098
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 29.997,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.055  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 29.997,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.26.099
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 13.472,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.056  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.472,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.23.125
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 29.922,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.019  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 29.922,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.23.126
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 13.277,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.020  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.277,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8