Emitida:
26/07/2017
Valor:
R$ 14.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CRAS, DESTE
MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.076
Liquidações
P07.26.034
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 1.225,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.015 | Data:
14/08/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.225,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.248
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 3.005,87
Liquidações
P08.24.125
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 717,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.040 | Data:
13/09/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 717,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.126
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 1.225,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.041 | Data:
13/09/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.225,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.152
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 2.066,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.011 | Data:
16/10/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.066,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.153
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 933,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.012 | Data:
16/10/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 933,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.081
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 717,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.029 | Data:
16/11/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 717,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.082
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 933,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.030 | Data:
16/11/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 933,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.102
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 717,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.039 | Data:
18/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 717,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.103
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 933,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.040 | Data:
18/12/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 933,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2