PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.26.001


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Nota de empenho
Emitida:
26/07/2017
Valor:
R$ 14.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.076

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.034
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 1.225,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.015  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.225,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.248
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 3.005,87
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.24.125
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 717,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.040  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 717,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.126
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 1.225,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.041  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.225,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.152
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 2.066,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.011  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.066,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.153
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 933,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.012  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 933,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.081
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 717,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.029  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 717,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.082
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 933,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.030  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 933,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.102
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 717,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.039  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 717,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.103
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 933,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.040  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 933,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2