Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 4.636,00
R$ 4.636,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.25.009
Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 4.636,00
Data: 25/09/2017 | Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 6548 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 4.636,00
Numero: 6548 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 4.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.038 | Data: 19/10/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 4.636,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.19.038 | Data: 19/10/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 4.636,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2