Nota de empenho
Emitida:
12/07/2017
12/07/2017
Valor:
R$ 71.206,29
R$ 71.206,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.10.005
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 8.377,21
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 8.377,21
Notas Fiscais:
Numero: 6689 | Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 8.377,21
Numero: 6689 | Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 8.377,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.044 | Data: 17/08/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 8.377,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.17.044 | Data: 17/08/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 8.377,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.31.103
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 6746 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 6746 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.217 | Data: 05/10/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.05.217 | Data: 05/10/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.29.143
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 6819 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 6819 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.059 | Data: 06/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.06.059 | Data: 06/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.074
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 6885 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 6885 | Data: 25/10/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.253 | Data: 30/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.30.253 | Data: 30/11/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.135
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 6932 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Numero: 6932 | Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.387 | Data: 27/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.27.387 | Data: 27/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.15.183
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 12.565,80
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 12.565,80
Notas Fiscais:
Numero: 6998 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 12.565,80
Numero: 6998 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 12.565,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.373 | Data: 28/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.28.373 | Data: 28/12/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 12.565,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9