PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.12.040


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
12/07/2017
Valor:
R$ 1.662,26
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO CABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707003
Data:
12/07/2017
Valor:
R$ 3.520,08
Liquidações
P08.10.018
Data: 10/08/2017  |  Valor: R$ 195,56
Notas Fiscais:
Numero: 6686  |  Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 195,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.029  |  Data: 23/08/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 195,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.31.121
Data: 31/08/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 6743  |  Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.079  |  Data: 19/10/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.29.130
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 6816  |  Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.147  |  Data: 07/11/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P10.31.065
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 6882  |  Data: 25/10/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.351  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.30.146
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 6929  |  Data: 27/11/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.034  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.15.167
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 6995  |  Data: 11/12/2017  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.035  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4