Emitida:
03/07/2017
Valor:
R$ 57.857,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E
CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 333.792,00
Liquidações
P08.09.046
Data:
09/08/2017
|
Valor: R$ 9.642,88
Notas Fiscais:
Numero: 6171 |
Data:
08/08/2017
| Valor: R$ 9.642,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.206 | Data:
29/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 9.642,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.107
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 14.835,20
Notas Fiscais:
Numero: 6972 |
Data:
27/10/2017
| Valor: R$ 14.835,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.084 | Data:
01/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 14.835,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.04.032
Data:
04/12/2017
|
Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 7646 |
Data:
04/12/2017
| Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.652 | Data:
27/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 16.689,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.15.075
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 7697 |
Data:
08/12/2017
| Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.780 | Data:
28/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 16.689,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3