Nota de empenho
Emitida:
08/08/2017
08/08/2017
Valor:
R$ 2.212,00
R$ 2.212,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CAMISETAS IMPRESSAO DE COPIAS PLANTAS DE PROJETOS ARQUITETONICOS CRACHAS FUNCIONAL CARIMBOS PLACAS EM PVC BANNER EM LONA FAIXAS EM LONA CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEIS E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS
REGISTRO DE PRECO SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CAMISETAS IMPRESSAO DE COPIAS PLANTAS DE PROJETOS ARQUITETONICOS CRACHAS FUNCIONAL CARIMBOS PLACAS EM PVC BANNER EM LONA FAIXAS EM LONA CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEIS E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS
Contrato
Liquidações
P09.04.039
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 1.380,00
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 1.380,00
Notas Fiscais:
Numero: 23 | Data: 02/09/2017 | Valor: R$ 1.380,00
Numero: 23 | Data: 02/09/2017 | Valor: R$ 1.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.129 | Data: 05/10/2017 | Credor: POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor: R$ 1.380,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.05.129 | Data: 05/10/2017 | Credor: POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor: R$ 1.380,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3