Nota de empenho
Emitida:
07/08/2017
07/08/2017
Valor:
R$ 9.563,80
R$ 9.563,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.08.007
Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 9.563,80
Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 9.563,80
Notas Fiscais:
Numero: 2287 | Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 9.563,80
Numero: 2287 | Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 9.563,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.023 | Data: 09/08/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 9.563,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.09.023 | Data: 09/08/2017 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 9.563,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3