Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 51.760,00
R$ 51.760,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.17.021.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.17.021.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P08.02.040
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 9.465,61
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 9.465,61
Notas Fiscais:
Numero: 238 | Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 9.465,61
Numero: 238 | Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 9.465,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.079 | Data: 15/08/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.465,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P08.15.079 | Data: 15/08/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.465,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.04.016
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 21.926,83
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 21.926,83
Notas Fiscais:
Numero: 246 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 21.926,83
Numero: 246 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 21.926,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.080 | Data: 05/09/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 21.926,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P09.05.080 | Data: 05/09/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 21.926,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.03.061
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 20.367,56
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 20.367,56
Notas Fiscais:
Numero: 268 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 20.367,56
Numero: 268 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 20.367,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.014 | Data: 06/10/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 20.367,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P10.06.014 | Data: 06/10/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 20.367,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0