Nota de empenho
Emitida:
10/07/2017
10/07/2017
Valor:
R$ 12.940,00
R$ 12.940,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P08.07.005
Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 3.752,60
Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 3.752,60
Notas Fiscais:
Numero: 220 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 3.752,60
Numero: 220 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 3.752,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.016 | Data: 15/08/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 3.752,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.15.016 | Data: 15/08/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 3.752,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.05.006
Data: 05/09/2017 | Valor: R$ 5.014,25
Data: 05/09/2017 | Valor: R$ 5.014,25
Notas Fiscais:
Numero: 255 | Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 5.014,25
Numero: 255 | Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 5.014,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.109 | Data: 14/09/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 5.014,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.14.109 | Data: 14/09/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 5.014,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.03.068
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 4.173,15
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 4.173,15
Notas Fiscais:
Numero: 270 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 4.173,15
Numero: 270 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 4.173,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.094 | Data: 07/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.173,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.07.094 | Data: 07/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.173,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2