PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.12.031


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
12/07/2017
Valor:
R$ 2.578,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707004
Data:
12/07/2017
Valor:
R$ 5.459,52
Liquidações
P08.10.008
Data: 10/08/2017  |  Valor: R$ 303,30
Notas Fiscais:
Numero: 6685  |  Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 303,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.115  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 303,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.31.101
Data: 31/08/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 6742  |  Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.065  |  Data: 09/10/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.29.141
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 6815  |  Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.133  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.070
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 6881  |  Data: 25/10/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.197  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.134
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 6928  |  Data: 27/11/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.121  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.15.099
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7008  |  Data: 11/12/2017  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.120  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8