Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 32.350,00
R$ 32.350,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.17.025
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.17.025
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P08.02.021
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 5.350,69
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 5.350,69
Notas Fiscais:
Numero: 223 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 5.350,69
Numero: 223 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 5.350,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.093 | Data: 15/08/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 5.350,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P08.15.093 | Data: 15/08/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 5.350,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.04.015
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 12.765,31
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 12.765,31
Notas Fiscais:
Numero: 245 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 12.765,31
Numero: 245 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 12.765,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.102 | Data: 06/09/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 12.765,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P09.06.102 | Data: 06/09/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 12.765,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.03.044
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 10.093,20
Data: 03/10/2017 | Valor: R$ 10.093,20
Notas Fiscais:
Numero: 261 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 10.093,20
Numero: 261 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 10.093,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.234 | Data: 20/10/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 10.093,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P10.20.234 | Data: 20/10/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 10.093,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.06.034
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 4.140,80
Data: 06/11/2017 | Valor: R$ 4.140,80
Notas Fiscais:
Numero: 281 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 4.140,80
Numero: 281 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 4.140,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.098 | Data: 21/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.140,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P11.21.098 | Data: 21/11/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.140,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2