Nota de empenho
Emitida:
17/07/2017
17/07/2017
Valor:
R$ 213,03
R$ 213,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P08.31.146
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 213,03
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 213,03
Notas Fiscais:
Numero: 1439 | Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 213,03
Numero: 1439 | Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 213,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.232 | Data: 05/10/2017 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 213,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.05.232 | Data: 05/10/2017 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 213,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9