Nota de empenho
Emitida:
13/07/2017
13/07/2017
Valor:
R$ 4.284,48
R$ 4.284,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE SERVIDORES COMPUTADORES MONITORES E IMPRESSORAS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE SERVIDORES COMPUTADORES MONITORES E IMPRESSORAS.
Contrato
Liquidações
P08.09.074
Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 4.284,48
Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 4.284,48
Notas Fiscais:
Numero: 89 | Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 4.284,48
Numero: 89 | Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 4.284,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.044 | Data: 19/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 4.284,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P10.19.044 | Data: 19/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 4.284,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2