Nota de empenho
Emitida:
07/06/2017
07/06/2017
Valor:
R$ 9.178,12
R$ 9.178,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Liquidações
P08.02.062
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Numero: 22 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.123 | Data: 16/08/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.311,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.16.123 | Data: 16/08/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.311,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.10.048
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Notas Fiscais:
Numero: 30 | Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Numero: 30 | Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.072 | Data: 19/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.311,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.19.072 | Data: 19/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.311,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.13.011
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Notas Fiscais:
Numero: 45 | Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Numero: 45 | Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 1.311,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.027 | Data: 23/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.311,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.23.027 | Data: 23/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.311,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3