Nota de empenho
Emitida:
07/06/2017
07/06/2017
Valor:
R$ 11.953,90
R$ 11.953,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Liquidações
P08.02.061
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 21 | Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.125 | Data: 16/08/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.16.125 | Data: 16/08/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.010
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 36 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 36 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.074 | Data: 19/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.19.074 | Data: 19/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.13.010
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 44 | Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 44 | Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.029 | Data: 23/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.23.029 | Data: 23/10/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.10.032
Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 49 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 49 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.114 | Data: 01/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.01.114 | Data: 01/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.08.018
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 60 | Data: 07/11/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 60 | Data: 07/11/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.684 | Data: 27/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.27.684 | Data: 27/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.08.037
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 72 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 72 | Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.622 | Data: 28/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.28.622 | Data: 28/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.15.059
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Data: 15/12/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas Fiscais:
Numero: 80 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Numero: 80 | Data: 11/12/2017 | Valor: R$ 1.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.619 | Data: 28/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.28.619 | Data: 28/12/2017 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR | Valor: R$ 1.707,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3