Emitida:
07/06/2017
Valor:
R$ 5.318,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE
REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Data:
07/06/2017
Valor:
R$ 246.430,32
Liquidações
P08.02.056
Data:
02/08/2017
|
Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 15 |
Data:
01/08/2017
| Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.056 | Data:
18/08/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 759,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.10.043
Data:
10/08/2017
|
Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 24 |
Data:
08/08/2017
| Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.068 | Data:
19/10/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 759,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.13.006
Data:
13/09/2017
|
Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 39 |
Data:
11/09/2017
| Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.023 | Data:
23/10/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 759,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.10.017
Data:
10/10/2017
|
Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 54 |
Data:
09/10/2017
| Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.111 | Data:
01/12/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 759,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.08.020
Data:
08/11/2017
|
Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 62 |
Data:
07/11/2017
| Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.682 | Data:
27/12/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 759,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.08.035
Data:
08/12/2017
|
Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 70 |
Data:
08/12/2017
| Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.601 | Data:
28/12/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 759,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.15.061
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 82 |
Data:
11/12/2017
| Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.597 | Data:
28/12/2017
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIR
| Valor: R$ 759,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3