PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.127


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
Valor:
R$ 29.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.139.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.27.025
Data: 27/06/2017  |  Valor: R$ 6.229,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.008  |  Data: 18/07/2017  |  Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.229,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.01.066
Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 6.253,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.011  |  Data: 21/08/2017  |  Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.253,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.28.033
Data: 28/08/2017  |  Valor: R$ 5.823,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.009  |  Data: 18/09/2017  |  Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.823,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.225
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 8.400,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.021  |  Data: 18/10/2017  |  Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.400,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2