PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.122


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
Valor:
R$ 16.150,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.15.017

Licitação
Número:
201704190002
Data:
19/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS
Contrato
Número:
201705014
Data:
15/05/2017
Valor:
R$ 369.800,00
Liquidações
P07.05.043
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 1.886,32
Notas Fiscais:
Numero: 1576  |  Data: 04/07/2017  |  Valor: R$ 1.886,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.066  |  Data: 20/07/2017  |  Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 1.886,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.07.003
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 13.449,72
Notas Fiscais:
Numero: 1600  |  Data: 04/08/2017  |  Valor: R$ 13.449,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.070  |  Data: 15/08/2017  |  Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 13.449,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.11.034
Data: 11/09/2017  |  Valor: R$ 813,96
Notas Fiscais:
Numero: 1623  |  Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 813,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.103  |  Data: 19/10/2017  |  Credor: SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 813,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4