PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.091


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
Valor:
R$ 15.750,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201405011003
Data:
18/04/2017
Valor:
R$ 27.000,00
Liquidações
P06.29.067
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1461  |  Data: 02/06/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.129  |  Data: 13/07/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.31.068
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1498  |  Data: 04/07/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.031  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.29.046
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1537  |  Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.106  |  Data: 14/09/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.29.163
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1577  |  Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.041  |  Data: 19/10/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.31.037
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1645  |  Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.125  |  Data: 29/11/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.15.003
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1767  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.165  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.30.179
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1718  |  Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.166  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2