Nota de empenho
Emitida:
30/06/2017
30/06/2017
Valor:
R$ 56,40
R$ 56,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P07.14.004
Data: 14/07/2017 | Valor: R$ 56,40
Data: 14/07/2017 | Valor: R$ 56,40
Notas Fiscais:
Numero: 156624 | Data: 14/07/2017 | Valor: R$ 56,40
Numero: 156624 | Data: 14/07/2017 | Valor: R$ 56,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.024 | Data: 03/08/2017 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 56,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P08.03.024 | Data: 03/08/2017 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 56,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196