PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.088


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
Valor:
R$ 115.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.387

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.054
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 18.241,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.047  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.241,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.21.055
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 855,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.048  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 855,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.30.107
Data: 30/06/2017  |  Valor: R$ 954,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.049  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 954,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.26.045
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 19.204,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.019  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.204,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.26.046
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 1.933,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.020  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.933,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.24.137
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 19.129,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.030  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.129,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.24.138
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 1.128,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.031  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.128,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.28.164
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 19.510,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.016  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.510,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.28.165
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 1.128,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.017  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.128,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.26.092
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 20.936,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.038  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.936,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.26.093
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 1.128,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.039  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.128,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4