PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.047


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
Valor:
R$ 77.884,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505001002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 133.516,80
Liquidações
P07.28.037
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 5795  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.044  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.28.038
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5796  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.038  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.28.039
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5797  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.040  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.28.040
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 5798  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.046  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.28.041
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5799  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.042  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.28.042
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 5800  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.036  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.09.015
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 6138  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.019  |  Data: 25/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.09.016
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6139  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.014  |  Data: 25/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.09.017
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6140  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.017  |  Data: 25/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.09.018
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 6141  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.021  |  Data: 25/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.09.019
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6142  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.013  |  Data: 25/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.09.020
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6143  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.011  |  Data: 25/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.22.015
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 6514  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.222  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.22.016
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6515  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.245  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.22.017
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6516  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.247  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.22.018
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6517  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.249  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.22.019
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 6518  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.224  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.22.020
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6519  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.220  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.02.080
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 6592  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.066  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.02.081
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6593  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.059  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.02.084
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6594  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.062  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.02.086
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6595  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.064  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.02.087
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 6596  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.070  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.02.088
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6597  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.068  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.31.048
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 6940  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.229  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.31.049
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6941  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.246  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.31.052
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6942  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.248  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.31.060
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 6944  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.230  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.31.067
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6945  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.227  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.31.165
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6943  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.249  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.04.035
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 7614  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.270  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.04.036
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7615  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.295  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.04.037
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7616  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.297  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.04.038
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7617  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.299  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.04.039
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 7618  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.272  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.04.041
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7619  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.268  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.15.143
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 7665  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.268  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.15.144
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7666  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.259  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.15.147
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7667  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.252  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.15.148
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7668  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.247  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.15.149
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 7669  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.264  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.15.150
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7670  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.266  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2