PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.130


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505004002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.01.223
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5162  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.004  |  Data: 30/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.28.019
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5813  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.029  |  Data: 08/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.09.037
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6156  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.234  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.22.004
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6532  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.263  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.02.063
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6610  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.030  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.31.166
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6958  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.028  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.04.023
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7632  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.236  |  Data: 26/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.15.066
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7683  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.367  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4