Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.01.223
Data:
01/06/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5162 |
Data:
31/05/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.004 | Data:
30/06/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.28.019
Data:
28/07/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5813 |
Data:
28/07/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.029 | Data:
08/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.09.037
Data:
09/08/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6156 |
Data:
08/08/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.234 | Data:
29/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.22.004
Data:
22/09/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6532 |
Data:
21/09/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.263 | Data:
20/10/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.02.063
Data:
02/10/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6610 |
Data:
29/09/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.030 | Data:
09/11/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.31.166
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6958 |
Data:
27/10/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.028 | Data:
30/11/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.04.023
Data:
04/12/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7632 |
Data:
04/12/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.236 | Data:
26/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.15.066
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7683 |
Data:
08/12/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.367 | Data:
27/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4