Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -
UPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 333.792,00
Liquidações
P06.01.226
Data:
01/06/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5170 |
Data:
31/05/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.055 | Data:
27/06/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.023
Data:
28/07/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5821 |
Data:
28/07/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.110 | Data:
09/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.09.013
Data:
09/08/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6164 |
Data:
08/08/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.192 | Data:
29/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.22.008
Data:
22/09/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6541 |
Data:
21/09/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.148 | Data:
20/10/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3