Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P06.01.242
Data:
01/06/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 5165 |
Data:
31/05/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.019 | Data:
28/06/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.28.033
Data:
28/07/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 5816 |
Data:
28/07/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.059 | Data:
04/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.09.061
Data:
09/08/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6159 |
Data:
08/08/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.156 | Data:
29/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.22.035
Data:
22/09/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6535 |
Data:
21/09/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.066 | Data:
20/10/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.074
Data:
02/10/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6613 |
Data:
29/09/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.042 | Data:
09/11/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.092
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6961 |
Data:
27/10/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.282 | Data:
30/11/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.04.014
Data:
04/12/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7635 |
Data:
04/12/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.451 | Data:
27/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.15.056
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7686 |
Data:
08/12/2017
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.496 | Data:
28/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9