PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.124


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505007002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P06.01.242
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 5165  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.019  |  Data: 28/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.28.033
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 5816  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.059  |  Data: 04/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.09.061
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6159  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.156  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.22.035
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6535  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.066  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.074
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6613  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.042  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.092
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6961  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.282  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.04.014
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7635  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.451  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.15.056
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7686  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.496  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9