Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 7.925,00
R$ 7.925,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE INTERNET, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE INTERNET, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUENTACAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALACAO E CONFIGURACOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO NA REDE WIFI E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO (VIA FIBRA OPTICA) DE ATE 30 MBPS JUNTO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUENTACAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALACAO E CONFIGURACOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO NA REDE WIFI E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO (VIA FIBRA OPTICA) DE ATE 30 MBPS JUNTO
Contrato
Liquidações
P06.26.006
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas Fiscais:
Numero: 6550 | Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Numero: 6550 | Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.039 | Data: 29/06/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P06.29.039 | Data: 29/06/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.26.007
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas Fiscais:
Numero: 6551 | Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Numero: 6551 | Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.152 | Data: 11/07/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P07.11.152 | Data: 11/07/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.28.054
Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas Fiscais:
Numero: 6597 | Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Numero: 6597 | Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.037 | Data: 22/08/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P08.22.037 | Data: 22/08/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.30.007
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas Fiscais:
Numero: 6756 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Numero: 6756 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.094 | Data: 05/09/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P09.05.094 | Data: 05/09/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P09.28.007
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas Fiscais:
Numero: 6803 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Numero: 6803 | Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 1.585,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.020 | Data: 11/10/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P10.11.020 | Data: 11/10/2017 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 1.585,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0