PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.119


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505003002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 22.252,80
Liquidações
P06.01.222
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 5161  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.001  |  Data: 30/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.28.020
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 5812  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.052  |  Data: 09/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.09.038
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6155  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.112  |  Data: 29/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.22.003
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6531  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.161  |  Data: 20/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.02.062
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6609  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.167  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.31.087
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6957  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.169  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.04.022
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7631  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.222  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.15.065
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 7682  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.224  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2