PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.118


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 51.923,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUENCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505006002
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 77.884,80
Liquidações
P06.01.236
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 5164  |  Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.041  |  Data: 30/06/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.28.036
Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 5815  |  Data: 28/07/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.075  |  Data: 15/08/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.09.039
Data: 09/08/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 6158  |  Data: 08/08/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.015  |  Data: 01/09/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.22.032
Data: 22/09/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 6533  |  Data: 21/09/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.053  |  Data: 19/10/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.02.129
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 6612  |  Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.054  |  Data: 09/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.31.056
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 6960  |  Data: 27/10/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.192  |  Data: 30/11/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.04.052
Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 7634  |  Data: 04/12/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.103  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.15.163
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 7685  |  Data: 08/12/2017  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.900  |  Data: 28/12/2017  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0