Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
10/04/2017
Valor:
R$ 333.792,00
Liquidações
P06.01.239
Data:
01/06/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5176 |
Data:
31/05/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.043 | Data:
27/06/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.029
Data:
28/07/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 5827 |
Data:
28/07/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.120 | Data:
09/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.09.032
Data:
09/08/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6170 |
Data:
08/08/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.180 | Data:
29/08/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.22.013
Data:
22/09/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6546 |
Data:
21/09/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.140 | Data:
20/10/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.02.071
Data:
02/10/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6624 |
Data:
30/09/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.101 | Data:
09/11/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.104
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 6971 |
Data:
27/10/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.081 | Data:
01/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.04.031
Data:
04/12/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7645 |
Data:
04/12/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.722 | Data:
27/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.15.074
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 7696 |
Data:
08/12/2017
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.788 | Data:
28/12/2017
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3