Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 56.373,76
R$ 56.373,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.01.240
Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Notas Fiscais:
Numero: 5177 | Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Numero: 5177 | Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.060 | Data: 27/06/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.046,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.27.060 | Data: 27/06/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.046,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.09.010
Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Notas Fiscais:
Numero: 6137 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Numero: 6137 | Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.204 | Data: 29/08/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.046,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.29.204 | Data: 29/08/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.046,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.09.040
Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Data: 09/08/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Notas Fiscais:
Numero: 6171 | Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Numero: 6171 | Data: 08/08/2017 | Valor: R$ 7.046,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.205 | Data: 29/08/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.046,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.29.205 | Data: 29/08/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.046,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.22.014
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 6547 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 6547 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.116 | Data: 20/10/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.20.116 | Data: 20/10/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.02.072
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 6625 | Data: 30/09/2017 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 6625 | Data: 30/09/2017 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.115 | Data: 09/11/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.09.115 | Data: 09/11/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.106
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 31/10/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 6972 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 6972 | Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.083 | Data: 01/12/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.01.083 | Data: 01/12/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3