Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS
NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.453.
Liquidações
P05.25.121
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 692,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.029 | Data:
12/06/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 692,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.122
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 1.137,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.030 | Data:
12/06/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.137,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.042
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 692,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.009 | Data:
17/07/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 692,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.043
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 1.137,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.010 | Data:
17/07/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.137,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.033
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 717,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.014 | Data:
14/08/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 717,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2